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产品时间:2022-01-13 02:04

简要描述:

目 录 总 则一、公司治理纲领二、员工守则三、组织架构图第一部门 各部门治理制度第一章 市场部职责第二章 技术部职责第三章 财政部职责第四章 行政办公室职责第二部门 公司治理制度第一章 文件治理制度第二章 印章使用治理制度度第三章 证照治理制度第四章 办公用品治理制度第五章 车辆使用治理制度第六章 考勤治理制度第七章 出差治理制度第八章 员工招聘、调动、去职等划定第九章 财政报销治理制度 总 则为增强公司的规范化治理,完善各项事情制度,促进公司生长壮大,提高经济效益,凭据国...

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本文摘要:目 录 总 则一、公司治理纲领二、员工守则三、组织架构图第一部门 各部门治理制度第一章 市场部职责第二章 技术部职责第三章 财政部职责第四章 行政办公室职责第二部门 公司治理制度第一章 文件治理制度第二章 印章使用治理制度度第三章 证照治理制度第四章 办公用品治理制度第五章 车辆使用治理制度第六章 考勤治理制度第七章 出差治理制度第八章 员工招聘、调动、去职等划定第九章 财政报销治理制度 总 则为增强公司的规范化治理,完善各项事情制度,促进公司生长壮大,提高经济效益,凭据国

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目 录 总 则一、公司治理纲领二、员工守则三、组织架构图第一部门 各部门治理制度第一章 市场部职责第二章 技术部职责第三章 财政部职责第四章 行政办公室职责第二部门 公司治理制度第一章 文件治理制度第二章 印章使用治理制度度第三章 证照治理制度第四章 办公用品治理制度第五章 车辆使用治理制度第六章 考勤治理制度第七章 出差治理制度第八章 员工招聘、调动、去职等划定第九章 财政报销治理制度 总 则为增强公司的规范化治理,完善各项事情制度,促进公司生长壮大,提高经济效益,凭据国家有关执法、法例及公司章程的划定,特制订本公司治理制度纲领。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决议。2、公司提倡树立“一盘棋”思想,克制任何部门、小我私家做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司生长的事情。

  3、公司通过发挥全体员工的努力性、缔造性和提高全体员工的技术、治理、谋划水平,不停完善公司的谋划、治理体系,实行多种形式的责任制,不停壮大公司实力和提高经济效益。  4、公司提倡全体员工受苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和时机,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。  5、公司勉励员工努力到场公司的决议和治理,勉励员工发挥才智,提出合理化建议。

  6、公司为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争情况和提升时机;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出孝敬者予以表彰、奖励。  7、公司提倡求真务实的事情作风,提高事情效率;提倡厉行节约,阻挡铺张浪费;提倡员工团结相助,同舟共济,发扬团体互助和团体缔造精神,增强团体的凝聚力和向心力。  8、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

二、 员工守则1、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。2、 维护公司声誉,掩护公司利益。

3、 听从向导,体贴下属,团结相助。4、 敬服公物,勤俭节约,杜绝浪费。5、不停学习,提高水平,醒目业务。

6、努力进取,勇于开拓,求实创新。三 、 组 织 架 构 图第一部门、各部门职责第一章 市场部职责一、卖力公司全面形象的治理事情,凭据公司产物营销条件举行市场定位和势态分析作出公司营销计谋、目标的建议方案。二、在公司营销计谋下,深入行业开拓市场。三、组织相关部门对客户能源举行调研分析。

四、组织有关部门评估客户的能源状况。五、评审与客户的服务合约。六、和客户签订能源服务合约。

七、向导技术部门对交付项目举行质量评价、磨练和协助客户举行项目验收。八、 卖力客户的相同和联系及潜在客户的开发。第二章 技术部职责一、 新产物开发研制,样件制作、判定与审核。二、 产物技术尺度、技术参数、工艺图纸、工艺定额、质料消耗定额、产物说明书等技术文件的制定和治理。

三、 生产历程中在技术方面举行指导,并举行工艺技术上的监控,确保生产的正常举行。四、 向其他部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处置惩罚。五、 卖力建设公司技术资料库。六、 收集客户对本公司产物使用情况的种种信息资料,并做相应分析,提供革新的详细方案。

七、协助市场部对跟进的客户举行现场调研,并提交规范的调研陈诉。八、对签约的客户举行项目设计,提交相关的图纸和质料表九、组织项目安装(外包项目做好招投标事情和协助相关部门举行评审和签约)十、对交付的项目举行售后维护,维修调养事情。十一、对交付的设施定期举行能源消耗丈量。

第三章 财政部职责一、卖力对工程项目的预算和结算事情。二、 卖力条约的治理,对公司对外的经济条约举行审核并存案。三、卖力建设公司内部成本核算体系,并举行核算及控制事情。

四、卖力种种财政资料的收集、保管、保密事情。五、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与相同,政府文件的执行。

六、保证公司全盘账务业务处置惩罚。七、卖力项目的审计和审核事情。八、卖力制订质料采购需求计划,并督导实施。九、卖力项目的融资、引资、保险等相关的金融事情。

十、卖力工程的成本核算、效益核算等事情。第四章 行政办公室职责一、 卖力公司的对外公关接待事情。二、 卖力填报政府有关部门下发的种种报表及公司章程,营业执照变换等事情。

三、完成总司理交办的各项事情。四、卖力人事治理事情、治理人事招聘解聘、人为核算、人力成本核算、人员素质和业务培训等事情。

五、卖力后勤保障事情,如:办公设施、办公设备、办公消耗品的治理、车辆治理和使用治理。六、卖力文件收发治理、档案治理、保管公司行政印鉴等。

七、卖力公司的仓储治理。第二部门 公司治理制度 第一章 文件治理制度为淘汰发文数量,提高办文速度和发文质量,充实发挥文件在各项事情中的指导作用,特制订本制度。1、 收文、阅文制度① 凡秘密文件除特殊情况,公司向导和办公室主任代收外,其他人不得代为签收、拆封。② 凡确定的传阅文件,由秘书附文件传阅单;送办公室主任签批后,根据传阅规模分送有关向导阅批,部门阅办,阅后实时收回归档。

③ 公司总司理办公会、部门司理办公会、专题集会录、年底存档。各部门管理的发文及全公司性集会质料,会后一式两份存档。2、 发文制度① 公司发文(条约、方案等)由项目司理人申报,总司理签批,办公室卖力统一印发。② 行政发文由总司理或分管副总司理签批,办公室卖力印发。

③ 各种发文要字迹清楚、文面整洁、统一规格,切合行文规范。各种印章的详细治理条例:一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司向导批准后,由总经办统一管理。

印章刻好后由总经办管理印章挂号手续,填写《印章治理挂号表》存案并留好印章样图。  1.新公司建立,基本印章(公章、条约章、法人私章、财政章)的刻制,应由指定的印章治理人员卖力刻制,后交由人事行政部存案,并从刻制之日起执行相关使用条例。  2.因业务生长需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写《印章制发申请表》经总司理批准后送交人事行政部门刻制。 二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总司理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。

由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前,均需与公司(人事行政部)管理领取手续,接受相应的责权见告,签定《印章签收手续》并存案。

(已经开始使用的需自通知当日补管理领取手续) (1)公章:公章由公司行政总监保管。各部门有需盖公章的文件、通知等,须先到行政办公室处领取并填写《印章使用挂号表》,经由公司司理批准后并在《印章使用挂号表》中签批,盖章后经手人需在《印章使用挂号表》上签字。行政办公室需将《印章使用挂号表》留档生存。

(2)条约章:条约章由公司行政总监保管。主要用于公司签订各种条约使用专用章,盖章前须先到行政办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由公司司理批准后并在《印章使用挂号表》中签批,盖章后经手人需在《印章使用挂号表》上签字。行政办公室需将《印章使用挂号表》留档生存。(3)法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

 (4)财政章:由财政部司理(或卖力人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。 (5)其他职能部门章: 其他职能部门章,主要适用于各部门内部使用,已经刻制的职能部门章,需由部门卖力人举行保管并严格该章的使用措施。

3.印章的废止、更换:(1)废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈分公司司理批准后交由公司综合办公室卖力人统一废止或缴销。(2)遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》,并呈公司司理批准后,签批遗失处置惩罚及处罚措施后,交由人事行政部按指挥处置惩罚,如是遗失公司基本印章时必须登报申明。(3)更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》,并呈分公司司理批准后,交由人事行政部按指挥处置惩罚。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

 第三章 证照治理制度一、公司证照由总经办指定专人统一治理。二、证照是指由上级主管部门发表的各种证书、批文等。

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如:营业执照、组织机构代码证、税务挂号证等等。三、证照的使用包罗借用、复印等。四、证照使用必须填写《证照使用挂号表》。

五、证照借用法式: 借用人申请→部门卖力人复核→主管副总司理审核→总司理批准→管理借用手续→送还借用完毕后,应在时限内送还证照保理人。六、证照复印法式: 借用人申请→部门卖力人复核→主管副总司理批准→管理借用手续→送还(如证照复印件未使用,应立刻退还证照保管人)。七、如需使用原件,则须总司理批准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。第四章 办公用品治理划定为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不须要的用度开支,降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜划定如下:一、采购、印刷品印制:1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室卖力统一采购,经批准购置专属办公用品应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品,应按“购物申请单”中各项内容要求认真填写,经部门卖力人审核签字后,送行政办公室待办。

五、证照借用法式: 借用人申请→部门卖力人复核→主管副总司理审核→总司理批准→管理借用手续→送还借用完毕后,应在时限内送还证照保理人。六、证照复印法式: 借用人申请→部门卖力人复核→主管副总司理批准→管理借用手续→送还(如证照复印件未使用,应立刻退还证照保管人)。七、如需使用原件,则须总司理批准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。第四章 办公用品治理划定为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不须要的用度开支,降低成本消耗。

现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜划定如下:一、采购、印刷品印制:1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室卖力统一采购,经批准购置专属办公用品应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品,应按“购物申请单”中各项内容要求认真填写,经部门卖力人审核签字后,送行政办公室待办。

三、领用:1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”后,方可领取。2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品等重复领用时,一律交旧换新。四、保管:1、办公用品应由行政办公室专人举行挂号造册,分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政司理汇报汇报物品消耗情况和台帐记载。第五章 公司车辆治理制度一、公司车辆由行政办公室统一治理。

各部门公务用车,由各卖力人部门先向行政办公室申请,填写“用车通知单”,说明用车事由、所在、时间,行政办公室凭据实际事情需要统筹摆设用车。二、车辆使用按先急后一般的原则;先满足紧迫公务和接待任务,后摆设其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的,应随时在小车队期待。

禁绝随便乱窜其他办公室。有事需脱离时,要见告去向和所需时间,经批准后方可脱离;出车回公司,应立刻到行政办公室报到。

 三、上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用,如有暂时摆设,经行政办公室同意后方可自驾。双休日、节沐日,未经行政办公室同意,私自驾车脱离本市,一切结果自负。四、外单元借车,需经总司理批准后方可摆设。五、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时流通,驾驶员应听从调理、随叫随到。

事情时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放,未经批准禁绝擅自出车。六、驾驶人员出车,须带齐有关证照,增强宁静执法法例、宁静知识和宁静技术学习,克制酒后驾驶,做到审慎驾驶,确保宁静行车。七、驾驶员克制在车内吸烟。

八、发生任何事故必须第一时间陈诉行政办公室。九、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由行政办公室理部报总司理批准后执行。十、实行统一治理,定点(中国石化)加油,分车核算,由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况,立车辆的维修及用油台帐记载,每月核算一次,并做到每月核对无误。主卡由行政办公室卖力保管,定时增补分卡金额。

十一、车辆在异地维修须经公司向导审批,否则不予报销,驾驶员出车遇特殊情况不能定时返回的,应实时通知行政办公室,并说明原因。十二、行政办公室应对公司所有车辆建设车辆档案,填写“车辆挂号表”,定时办妥车辆保险、养盘费等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。(4)违反交通规则。2、意外事故、不行抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处置惩罚。

3、凡发生行车事故者必须写出书面陈诉,凭据事故损失,保险公司赔付除外的不足部门,按30%在当月人为中扣除,事故情节严重者,经“总司理办公会”研究确定如何进一步处罚。4、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶,或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人负担所有责任,并罚款100元/次。

5、所有驾驶人员事情时间,未按指定所在停放,发现一次,处罚当事人50元,在当月人为中扣除。6、凡违反交通法例受到交警部门处罚,由车辆使用人当月处置惩罚、负担所有用度。7、酒后驾车发生事故,驾驶员或车辆使用人负担全部责任。

8、驾驶人员私自将油料外流,一经发现,给予解聘处置惩罚。9、驾驶员无故不出车,给予解聘处置惩罚。10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记载,违章用度由使用人负担。

第六章 考勤治理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,定时上下班,不迟到,不早退,事情时间不得擅自脱离事情岗位,外出管理业务前,须经本部门卖力人同意;部门司理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总司理同意。二、作息时间:每周事情五天,加班可于事后调休。上午:8:30-12:00下午:13:30-17:30如有调整,以新宣布的事情时间为准,下属各部门、分公司事情时间自行摆设,报公司分管向导批准后执行。

三、考勤1、公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次,罚款100元,月累计三次及以上情节严重者,降职使用或按自动去职处置惩罚。2、无故不管理请假手续,而擅自不上班,按旷工处置惩罚。四、事假、病假公司员工因事需请假,须持书面请假陈诉,经部门司理签字同意报行政治理部。

五、事假、病假批准权限:员工请假部门卖力人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管向导签字后,报总司理指挥。部门副司理及以上人员请假或调休等,必须提前到行政办公室请假并管理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总司理指挥。否则,按旷工处罚。

六、旷工1、员工旷工一次,时间不凌驾半天,罚款300元,一天,罚款600元,以此类推2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动去职处置惩罚。七、员工上班时间克制做与事情无关的事情。

如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款200元、部门卖力人罚款500元,发现员工二次罚款500元、部门卖力人罚款1000元,二次以上按自动去职处置惩罚。部门卖力人违反一次罚款1000元、,二次扣年终奖10%或降职使用,情节严重者加重处罚。八、到场公司组织的集会、培训、学习、或其他运动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。

九、日常考勤事情由行政办公室卖力。员工迟到、早退而部门卖力人弄虚作假、容隐袒护,一经查实,将给予部门卖力人处罚。

第七章 出差治理制度为了适应市场经济变化,保证出差人员事情与生活的需要,规范差盘缠治理,联合本公司实际,特制定本划定。一、本划定适用于公司全体员工。二、差盘缠开支规模主要包罗交通费、住宿费、伙食津贴费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。

伙食津贴费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差,应事先填写《出差计划申请单》,经部门卖力人、分管向导或总司理批准。

如因事情紧迫而未能实时填表,须事先由部门卖力人口头陈诉,等返回公司后,应立刻补办手续,详细操作法式如下:1、填写《出差计划申请单》,注明预计出差时间、到达所在,报行政办公室管理相关报批事宜。六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或一连乘坐凌驾10小时的可选择相应品级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未到达级别,因出差路途较远或出差任务紧迫的,事前经总司理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而发生的用度,差额部门由本人负担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费尺度见下表(单元:元/天)十、随向导出差,可凭据情况参照向导的住宿尺度。十一、特殊情况需超出尺度,必须经相关向导同意,否则超额部门自行负担。

十二、出差期间凭据出差性质,给予一定的伙食津贴,见下表(单元:元/天):1、出差时间不足一天按以上尺度津贴误餐费。一连出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。2、外出到场集会或学习培训期间的食宿用度由集会主办方支付的,不报销伙食津贴,只报在路途期间的伙食津贴费。3、接待单元卖力食宿用度的不再发放伙食津贴。

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4、事情人员出差期间,事先经总司理批准就近管理私事的,其绕道的交通费由出差人自行负担,且期间不发伙食津贴费。5、出差期间,确因事情需要宴请时取消当日相应伙食津贴。

十三、公司员工出差期间,因游览或非事情需要的观光而开支的一切用度,由小我私家自理。十四、因保管不妥丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门向导审批后才气报销。第八章 员工招聘、调动、去职等划定一、招聘1、用人部门凭据实际事情需要填报“用工”申请表,向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年事、性别、学历等)。

2、由人力资源部凭据公司用工需求制定招聘计划,经分管向导审核,报总司理批准。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再举行开端筛选,凭据情况组织笔试和面试,经初选及格后,经分管向导审核,报总司理批准。

管理试用手续。4、部门司理助理以上人选由分管向导和总司理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为公司条约制员工并与公司签订劳动条约,公司将凭据国家劳动和社会保障部的相关划定管理“养老保险” 等手续。

二、任免:需公司任免的干部必须由总司理批准,以公司文件为准。三、员工调动:1、公司干部和员工在公司规模内调动,由用人部门提出拟调人员申请,行政办公室求双方卖力人意见后,报总司理批准。

2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由行政办公室卖力调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”,在原任职部门管理完交接手续后,再到新任部门报到。

调离人员到新单元后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。四、去职1、试用人员去职应提前三日写出书面告退陈诉,由本人填报“辞退员工审批表”,经批准后到人力资源部管理辞退手续。

注:1、上列事项必须完全管理清楚,方可去职。2、财政科凭本单核发离枳人员薪津后,转回人力资源部存档。2、员工与公司签订劳动条约后,双方都必须严格推行条约,用人部门禁绝无故辞退员工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、条约期内员工告退的,必须提前一个月向公司提出书面告退陈诉,由部门卖力人签署意见,经公司分管向导签字,报总司理批准。

由行政办公室予以管理告退手续。4、员工本人告退、被公司辞退、开除或提前终止劳动条约等,在脱离公司以前,必须交还公司财物(如:文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行去职的,公司不予管理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

第九章 财政报销治理制度一、 总则1、为了增强公司内部治理,规范公司财政报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想,合理控制用度支出,特制定本制度。2、 本制度凭据相关的财经制度及公司的实际情况,将财政报销分为日常办公用度、工薪福利及相关用度、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下划分说明报销相关的乞贷流程及各项支出详细的财政报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。

二、日常用度报销流程日常用度主要包罗差盘缠、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。三、 日常用度报销的一般划定1、报销人必须取得相应的正当票据(相关划定见发票治理制 度),且发票反面有经办人签名。2、填写报销单应注意:凭据用度性质填写对应票据;严格按票据要求项目认真写,注明附件张数;金额巨细写须完全一致(不得涂改);简述用度内容或事由。

3、 按划定的审批法式报批。4、 用度报销的一般流程:报销人整理报销票据并填写对应用度报销单→ 须管理申请或收支库手续的应附批准后的申请单或收支库单→部门司理审核签字→财政司理→总司理审批→到出纳处报销。四、其他专项支出报销流程1、用度规模:其他专项支出包罗其他所有专门立项的用度(含咨询照料、广告及宣传运动费、公司员工运动用度、办公室装修及其他专项用度)支出。2、 用度尺度:此类用度一般金额较大,由主管部门司理凭据实际需要向总司理提交请示陈诉(含用度预算表),经总司理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

3、财政报销流程:3.1 审批后的陈诉文件到财政部存案,以便财政备款。3.2 签订条约:由直接卖力部门与供应商签订正式互助条约,(条约签订前由公司执法照料的审核,条约应注明付款方式等)。3.3 付款流程:3.1.1 由经办人整剃头票等资料并填写用度报销单(填写规范参照日常用度报销一般划定);3.1.2 按审批法式审批:主管部门司理审核签字→ 财政司理 →总司理审批;3.1.3 财政部凭据审批后的报销单金额付款;3.1.4 若需提前乞贷,应按乞贷划定管理借支手续,并在5个事情日内管理报销手续。

五、 附则1、本制度解释权归公司财政部。2、本制度经总司理办公集会讨论通过并经由总司理签字通过。企业治理百宝箱 全站内容电子版获取企业治理百宝箱+全站内容电子版,请点击下方“相识更多”或添加主页联系方式。


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